纠正预防措施控制程序

纠正预防措施控制程序是组织为了确保产品质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性，对出现的不合格现象采取纠正和预防措施的管理流程。以下是纠正预防措施控制程序的关键组成部分：

目的

分析调查产生不合格的根本原因。

采取有效的纠正措施防止不合格再发生。

对潜在不合格采取预防措施，实现持续改进。

适用范围

适用于组织运作各环节发生的不合格现象。

职责

管理者代表：负责组织程序实施。

品管部：负责调查收集不合格信息，提出纠正预防措施要求，并跟踪实施及验证。

发生不合格的部门：负责制定纠正措施计划并组织实施。

相关部门：注意查明潜在不合格，采取预防措施。

工作程序

1. 纠正和预防措施采取原则 ：应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。

2. 纠正措施的控制 ：

收集不合格信息，如顾客意见、内部审核结果等。

责任部门分析、识别不合格的根本原因，并制定纠正措施计划。

纠正措施计划必须在五个工作日内制定，并着重于实际问题的解决。

3. 预防措施的控制 ：

各部门应注意查明任何潜在的不合格，并采取预防措施。

持续改进的策划和管理，包括日常改进活动的策划与管理，以及较重大改进项目的策划与管理。

实施时机

产品发生重大不合格。

严重的顾客投诉或退货。

产品质量目标、指标未达到预期效果时。

内部、外部审核或管理评审结果中的不合格。

实施效果

纠正措施的实施需由责任部门制定并执行，并由品质部追踪、确认。

预防措施的实施需由相关部门负责，并对问题进行改进。

监督和协调

管理者代表负责监督并协调纠正和预防措施的落实。

持续改进

通过质量、环境、职业健康方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，确定需要改进的方面。

以上概述了纠正预防措施控制程序的主要内容和步骤。组织应根据自身的具体情况，制定详细的程序文件，并确保所有员工了解并遵循这些程序。

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